分发管理者总经理 部门 代表 分发01 02 号 分发1 1 数量 签署 制定/日期： 行政管理处 03 1 运营处 研展处 资材处 品保处 制工处 04 1 审核/日期： 05 1 06 1 07 1 08 1 批准/日期：
1.目的 :根据客户对环境有害物质控制的要求，定义公司内部发生环境有害物质不
合格时的控 制方法。
2.范围 :适用於公司内部发生的来料检查、生産、仓储，出货及産品交付後等过
程发生环境管理物质异常。
3.依据：《GP产品管理办法》
4.职责：环境管理委员会：主导实施环境有害物质不合格的处理。
各部门：配合GP专案委员会的各项工作并协助原因的分析及改善对策的实施 5.名词定义 :
5.1 G.P.：Green Partner
5.2环境有害物质: 瑞智鑫环境有害物质管理标准中明文规定的物质; 6.流程图 (附件三) 7.作业说明：
总则：公司内部发现不合格品应立即汇报给环境管理者代表，对不合格品进行
区分、隔离，查明其批号，将其不良进行记录，采取纠正预防防止再次发生，进行横向联系（一品多户，一料多产），由GP专案组将不合格
以<< G.P环境有害物质异常通知书>>(附件一)E-Mail形式报告给客户(24小时内报告)。特殊情况可以电话先告知客户。当异常涉及到有害物质含量的超标时,原则上予以报废处理. 7.1 来料检验过程环境管理物质异常:
7.1.1 IQC< 不合格时,将不合格品贴上红色不合格标签,在标签上注明“环境有害物质不合格”,视情况发行<< G.P环境有害物质异常通知书>>(附件一),通知部门主管确认。 7.1.2 IQC主管确认来料为环境有害物质异常,由IQC通知仓库将该来料 放置於GP不合格区域进行隔离;通知采购联系供应商,将环境有害物质不合格品退回,同时在 < 商处,要求供应商在规定期限内采取有效的纠正预防措施并回复<< G.P 环境有害物质异常通知书>>(附件一),供应商回复<< G.P环境有害物质异常通知书>>(附件一)时应附带相关证明资料由讯强相关部门确认後方可继续交相关型号之料件。同时对厂内所用之相关料件进行追溯隔离检验,如发现环境有害物质不合格按本规范相关条款执行。 7.2 生产过程环境有害物质异常: 7.2.1 领料员从仓库领取物料时，确认仓库管理员记录的原材料批号; 7.2.2 领取物料时，如发现环境有害物质与GP物料混放、错放、混装，可/或造成污染时，立即通知IQC确认后, 填写<< G.P环境有害物质异常通知书>>(附件一)交GP专案组认定后发行给仓库,仓库收到<< G.P环境有害物质异常通知书>>(附件一)后，立即将此批物料隔离，并作出进一步的纠正预防措施,同时,还应在规定期限内答复<< G.P环境有害物质异常通知书>>(附件一); 7.2.3 在物料生产使用前，如发现环境有害物质与物料混用在G.P产品中或与G.P产品有接触造成污染，立即将此批产品隔离现场於该物料明显处贴不合格标签并注明“环境有害物质不合格”，放置GP不合格区域，同时通知ＩＱＣ填写<< G.P环境有害物质异常通知书>,交GP专案组确认后发行至相关部门;相关部门应立即隔离物料，并作出进一步的纠正预防措施,同时,还应在规定期限内答复<< G.P环境有害物质异常通知书>>(附件一); 7.2.4 在生产过程中，如发现机器、溶济、搅拌桶等器具受环境有害物 质污染，应立即将此批产品隔离，放置生产部GP不合格区域，同时通知IQC填写<< G.P环境有害物质异常通知书>>(附件一)，由GP专案认定后发行至相关部门，相关部门作出进一步纠正预防措施并在规定期限内答复; 7.2.5 生产过程中发现的所有异常, IPQC首先应在异常产品上贴附红 色不合格标签,并在标签上注明”环境有害物质不合格”, 相关部门将异常产品隔离至GP不合格区域,异常产品需重新进行材质成分测试或追溯生产过程确无污染发生时,经环境管理委员会&开发部＆品管采购确认，ＥＨＳ管理代表批准后方可投入使用,经相关测试后确定为不合格的产品,则由相关部门填写<<清料单>>(附件二)由ＥＨＳ管理代表核准后立即进行报废或由采购联系供应商作退货处理，生产中使用的器具受到污染时, 应对受污染器具进行清洗, 检测无异常后方可投入使用;同时,还应根据实际情况进行追溯管理,确保无异常品投入非预期使用; 7.3 仓储过程异常: 7.3.1 正常仓储的物料在收到环境管理委员会的<< G.P环境有害物质 异常通知书>>(附件一)描述仓储物料含有环境有害物质时，应立即将该物料隔离，堆放至仓库指定的环境有害物质异常产品区域,并根据环境管理委员会批准后的纠正预防措施开展下一步工 作; 7.3.2 仓储过程中,仓管员如发现GP产品物料与环境有害物质接触或 因其它原因造成污染时，应立即将此批物料隔离,放置在指定区域，并同时通知IQC确认后由IQC填写<< G.P环境有害物质异常通知书>>(附件一)通知品管主管进行处理。 7.3.3. 7.4 出货过程异常: 7.4.1 OQC按< 7.5 交付后异常的处理: 7.5.1 如环境有害物质异常情况影响到客户处的产品环境问题或在客户 方发现异常时，环境管理专案组负责立即填写< 7.5.2 8.相关文件: 8.1 < 附件三 项次 表单名称 表单编号 所属文件 保管部门 保管期限 附件一 G.P环境有害物质异常通知书 清料单 RS-GP-8.3-01 GP不合格品管理规范 GP不合格品管理规范 品保部 三年 附件二 RS7.5-02 资材部 三年 不合格品控制流程图 责任部门 业务部 异常发生部门 异常发生部门 环境管理委员会 资材部 IQC 供应商 业务部 相关表单和依据 GP环境有害物质异常通知书 GP环境有害物质异常通知书 客户退回不良品 清料单 来料不良 生产过程发生不良 出货检查发生不良 隔离 环境管理委员会判定 报废 退还供应商 供应商提交改善报告 报告客户 附件一 惠州市瑞智鑫科技有限公司 Thermal Group Technology Co., Ltd. G.P环境有害物质异常通知书 □ 来料异常 □ 制程异常 □ 仓储异常 □ 出货异常 □ 其它异常 异常发生日期： □供应商 接单 □部门 □客户 接收负责人 发出部门＆发出人 确认 P.O号（出货异常 时填写） 产品编号 要求答复日期 产品名称 环境有害物质异常描述： 数量： 横向联系： 1、 产品： 2、客户： 纠正预防措施： 签名： 日期：___________ 纠正效果确认： 签名： 日期：___________ 瑞智鑫确认 环境管理者代表核准 品保处确认 环境管理委员会 资材处确认 研展处确认 RS-GP-8.3-01 附件二 清 料 单 No.（编号）：_________________ 料号：_________________________ 规格：_________________________ 供应商：_________________________ 项目：_________________________ 批号： __________________________ 申请：_________________________ 日期： __________________________ 属性： □供应商来料不良 □厂内不良 原因（如有必要附书面报告）： _____________________________________________________________________________________ 惠州市瑞智鑫科技有限公司 Thermal Group Technology Co., Ltd 处理方式：□ 返工 □ 退货 □ 报废 要求清料时间：__________________ 确认：__________________ 日期：__________________ 清料区域 制造一部 制造二部 制造三部 仓 库 其它 TOTAL 数量 责任人签名 日期 审核:_________________ 日期：__________________ RS7.5-02 因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容