1、不断钻研采购业务，逐步熟悉和掌握各科教学需要的设备的规格、型号、性能和用途。熟悉和掌握教学、办公用品的性能和质量要求。
2、负责学校需要的各种基建维修的材料、劳保用品、清洁工作用品、实验室用品、医药用品、用具、防寒防暑用品的采购工作。
3、采购物品，凭采购单，经后勤科长签字方可采购。采购物品时要勤跑多问，"货比三家"，本着勤俭办校，精打细算的原则，对采购的物品要亲自过目，保质保量，价格合理;绝对禁止收取回扣。物品购回后，应及时与财务人员办理结帐手续及固定资产填报手续。
4、凡购回物品，要及时交有关人员验收签字入库，要手续完备、单据真实、钱物相符.如购回物品规格型号不符，质量低劣，价格偏高，数量过多，均应由采购员负责退换。
5、小件物品尽量自带，非不得已，不租车送货。
6、完成领导指派的突击性，临时性工作。
7、根据领导审批的采购计划按时购买商品，保证物资供应。。
8、采购商品时必须坚持货比三家的原则，保证价廉物美，杜绝购买三无商品及假冒伪劣产品。
9、采购的物品要及时转交相关部门和管理人员，做到当面交清并有交接手续。
10、大型设备、量大的物资采购必须有领导参与和相关人员对物资质量的监督，共同完成采购工作。
11、定期报帐，做到清单、票据齐全，规范报帐手续。
12、采购员必要时对采购的所有物资进行自行建立帐本，以备核查。
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